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Trámites y solicitudes
Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación - CGEPI

La CGEPI publica en este espacio los distintos trámites y solicitudes de cada departamento y área que conforma la Coordinación General. Trámites y servicios del área de Investigación, de la Subcordinación de Posgrado, trámites Administrativos y del Dep. de Divulgación Científica.

Estos servicios pormencionar algunos podrian referirse a: revisión de libros, presentación de obras literarias, publicaciónes, presentación de colaboración para publicación en medios impresos o electronicos, seguimiento de posgrado, solicitud de recursos para proyecto, convocatorias para el padrónn Nacional de Investigadores, proyectos, estancias, veranos, becas CONACyT,

Para acceder a los servicios desplazate hacia abajo y o has clic sobre el área de interés:

- Trámites Administrativos
- Trámites de Investigación
- Trámites de Posgrado
- Trámites de Divulgación

 
  Trámites y Servicios de la Subcoordinación de Administración
1. TRAMITE PARA "SOLICITUD DE RECURSOS" DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO.
arriba


1.1 OFICIO DE SOLICITUD.
Debe incluir lo siguiente:

• En hoja membretada y dirigido al coordinador.
• Nombre y número de referencia del proyecto.
• Rubro solicitado de acuerdo al proyecto (material, viáticos, equipo, reactivos, beca, etc..) y monto.
• Descripción del gasto en pasajes y viáticos, incluir lugar, días y personas que asisten así como desglose de gastos.
• El monto máximo para gastos de alimentación por investigador es de $560 pesos diarios. Ver manual de la Tesorería Anexo A
• Nombre o razón social de quién va a salir el cheque, En caso de que sea pago a foráneos (proveedor, becario, investigador, que no sea de Saltillo): incluir Banco, numero de cuenta y sucursal.
Nota 1. La cuenta debe ser a nombre del beneficiario.
Nota 2. Cheques arriba de 2,000 pesos debe ser a nombre del proveedor a excepción de pasajes y viáticos.

1.2 SI ES EVENTO ACADEMICO (congresos, estancias, redes, etc): Además del oficio de solicitud (1.1), ANEXAR:

• Carta de aceptación, ó
• Carta de invitación.

1.3 SI ES MATERIAL, REACTIVOS, EQUIPO, SOFTWARE, ETC.

Además del oficio de solicitud (1.1), ANEXAR:
• En montos hasta 20,000 pesos UNA cotización.
• En montos de arriba de 20,000 hasta 200,000 pesos, Dictamen, 3 cotizaciones con fecha anterior al dictamen o carta de único proveedor.
Anexo 1. Formato de dictamen
• El dictamen debe incluir el apartado de la Manual de Políticas, Bases y Lineamientos para las Adquisiciones de la Universidad. Anexo 2.
• Arriba de 200,000 generar SDA y se tramitara por la Coordinación de Adquisiciones y anexar al menos una cotización.

1.4 SI ES SOLICITUD DE SERVICIOS (capacitación, honorarios, desarrollo de software, imprenta, mensajería, etc..)
Además del oficio de solicitud (1.1), ANEXAR:

• Contrato del servicio con el proveedor (cuando aplique).
• Plan de actividades y fechas del servicio a prestar (cuando aplique).
• En servicio de impresión, una copia de lo impreso: poster, invitaciones, etc..
• En servicio de encuadernación de tesis, libros: copia de la caratula.
• En servicio de mensajería: indicar lo que se envió.

1.5 SI ES UN TRAMITE PARA PAGO BECAS DE ALUMNOS
Además del oficio de solicitud (1.1), ANEXAR:

• Recibo de Beca ORIGINAL (Formato de dinero en efectivo) que incluya la siguiente información: Monto de la beca, mes al que corresponde la beca y, nombre y referencia del proyecto, llenar correctamente los datos del alumno solicitados en el formato y su firma la cual debe ser igual como firma en la credencial de elector, nombre y firma del investigador responsable del proyecto. Anexo 3. Ejemplo de formato
• Copia legible de la credencial de elector por ambos lados.


2. TRAMITE PARA “SOLICITUD DE CAMBIO DE RUBRO” DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO.
arriba


2.1 Oficio dirigido al Coordinador donde especifique:

• Nombre y referencia del proyecto,
• Monto
• Rubros que va a cambiar


3 TRAMITE PARA “SOLICITUD DE PRORROGA” EN PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO.
arriba
3.1 Oficio dirigido al Coordinador solicitando:
• Que se tramite ante la fuente de financiamiento la solicitud de prorroga indicando la NUEVA FECHA DE TERMINO Y JUSIFICACION detallada.
• Nombre y referencia del proyecto.


4. TRAMITE PARA “ SOLICITUD DE ALTA DE BECARIO” EN PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO.
arriba
4.1 Oficio dirigido al Coordinador solicitando:
• Que se tramite el alta ante la fuente de financiamiento.
• Nombre del becario y datos personales: matricula, RFC, domicilio, código postal y teléfono.
• Formato de alta del becario (Conacyt) anexando la papelería correspondiente según fuente de financiamiento.
• Carta compromiso.


5. TRAMITE PARA “ REPOSICION DE RECURSOS ” DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO.
arriba


5.1OFICIO DE SOLICITUD DE REPOSICION.
Debe incluir lo siguiente:

• En hoja membretada y dirigido al coordinador.
• Nombre y número de referencia del proyecto.
• Rubro solicitado para reposición (material, viáticos, equipo, reactivos, beca) y monto.
• Descripción del gasto para pasajes y viáticos, incluir lugar, fechas y personas que asistieron.
• Incluir en oficio como se realizo el pago, con tarjeta de crédito (anexar edo. Cuenta) ó efectivo y si fue con recursos propios.
• Nombre o razón social de quién va a salir el cheque,
En caso de que sea pago a foráneos (proveedor, becario, investigador, que no sea de Saltillo): incluir Banco, numero de cuenta y sucursal. La cuenta debe ser a nombre del beneficiario.

Nota 1. Cheques arriba de 2,000 pesos debe ser a nombre del proveedor a excepción de pasajes y viáticos.

5.2 CARATULA DE COMPROBACION.

• Firmada por el Director (ESCUELA O FACULTAD) y por el interesado (INTERESADO).
• Detallar correctamente cada gasto según los rubros. Anexo 4 y Anexo 5.

Nota 2. Utilizar formato “Comprobación de gastos de representación y cuenta de gastos de viaje de funcionarios y empleados. Tesorería General” para gastos de viaje; y para los otros rubros utilizar formato “Comprobación de gastos de apoyo a la investigación y el postgrado. Tesorería General”
Anexo 4 y Anexo 5.

5.3 COMPROBANTES DE PAGO – FACTURAS.

• Facturas ORIGINALES con datos fiscales e importes CORRECTOS sin alteraciones o corregidas.
• Facturas a nombre de la Universidad. Datos Fiscales:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA SIN NUMERO
COLONIA REPUBLICA , SALTILLO COAHUILA
CP 25280
R F C: UAC 730403446
• Facturas originales firmadas por las personas que realizaron el gasto.
• Las facturas deben ir pegadas en hojas de maquina de preferencia en la parte superior de la hoja y en la misma hoja describir el gasto en la parte de abajo.
• Si comprueba gasolina es necesario anotar en la hoja de maquina los datos del vehículo: marca, modelo y placas.
• No se aceptan facturas que indiquen en el concepto PROPINAS, BEBIDAS, CIGARROS, TELEFONO, MEDICINAS, LAVANDERIA o CUALQUIER GASTO PERSONAL.
• El monto máximo para gastos de alimentación por investigador es de $560 pesos diarios. Ver manual de la Tesorería Anexo A


5.4 SI ES EVENTO ACADEMICO (congresos, estancias, redes, etc):
Además del oficio de reposición, caratula y facturas, ANEXAR:

• Diploma o constancia de participación.
• Carta de institución de estancia o visita.
• Si el evento fue internacional, indicar el tipo de cambio utilizado.

5.5 SI ES REPOSICON DE COMPRA DE EQUIPO, HERRAMIENTA, APARATOS, etc:
Además del oficio de reposición, caratula y facturas, ANEXAR:

• En montos de arriba de 20,000 hasta 200,000 pesos Dictamen, 3 cotizaciones con fecha anterior al dictamen y a la factura y carta de único proveedor. Anexo 1. Formato de dictamen
• El dictamen debe incluir el apartado de la Manual de Políticas, Bases y Lineamientos para las Adquisiciones de la Universidad. Anexo 2. Notas de dictamen.
• Si comprueba equipos, maquinaria, herramientas, etc. con un monto mayor a 1,000, deben venir inventariadas por el departamento de Activo Fijo.
• Si la moneda es extranjera, indicar el tipo de cambio utilizado.


6 TRAMITE PARA “COMPROBACION DE RECURSOS” DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO.
arriba


6.1 OFICIO DE SOLICITUD.
Debe incluir lo siguiente:

• En hoja membretada y dirigido al coordinador.
• Nombre y número de referencia del proyecto.
• Descripción de la comprobación del gasto.

6.2 CARATULA DE COMPROBACION.

o Firmada por el Director (ESCUELA O FACULTAD) y por el interesado (INTERESADO).
• Detallar correctamente cada gasto según los rubros.

Nota 1. Utilizar formato y para los otros rubros utilizar formato “Comprobación de gastos de apoyo a la investigación y el postgrado. Tesorería General”,y utilizar formato “Comprobación de gastos de representación y cuenta de gastos de viaje de funcionarios y empleados. Tesorería General” para gastos de viaje. Anexo 4 y Anexo 5

6.3 COMPROBANTES DE PAGO – FACTURAS.

• Facturas ORIGINALES con datos fiscales e importes CORRECTOS sin alteraciones o corregidas.
• Facturas a nombre de la Universidad. Datos Fiscales:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA SIN NÚMERO
COLONIA REPUBLICA, SALTILLO COAHUILA
CP 25280
R F C: UAC 730403446
• Facturas originales firmadas por las personas que realizaron el gasto.
• Las facturas deben ir pegadas en hojas de maquina de preferencia en la parte superior de la hoja y en la misma hoja describir el gasto en la parte de abajo.
• Si comprueba gasolina es necesario anotar en la hoja de maquina los datos del vehículo: marca, modelo y placas.
• Si comprueba pasajes aéreos, se requiere presentar factura ó boleto electrónico es último debe contar con leyenda “Comprobante válido para efectos fiscales de acuerdo con la regla 1.2.8.3.1. fracción….” y los pases de abordar. NO VOUCHER DE SERVICIO.
• No se aceptan facturas que indiquen en el concepto PROPINAS, BEBIDAS, CIGARROS, TELEFONO, MEDICINAS, LAVANDERIA o CUALQUIER GASTO PERSONAL.
• Las fechas de las facturas deben coincidir con las indicadas en el oficio de solicitud del recurso.
• Comprobar en los rubros solicitados y/o autorizados.
• El monto máximo para gastos de alimentación por investigador es de $560 pesos diarios. Ver manual de la Tesorería Anexo A


6.4 SI ES EVENTO ACADEMICO (congresos, estancias, redes, etc): Además del oficio de comprobación, caratula y facturas, ANEXAR:

• Diploma o constancia de participación.
• Carta de institución de estancia o visita.
• Si el evento fue internacional, indicar el tipo de cambio utilizado.

6.5 SI SE COMPRUEBA LA COMPRA DE EQUIPO, HERRAMIENTA, APARATOS:
Además del oficio de comprobación, caratula y facturas, ANEXAR:

• En montos de arriba de 20,000 hasta 200,000 pesos Dictamen, 3 cotizaciones con fecha anterior al dictamen y a la factura y carta de único proveedor. Anexo 1. Formato de dictamen.
• El dictamen debe incluir el apartado de la Manual de Políticas, Bases y Lineamientos para las Adquisiciones de la Universidad. Anexo 2. Notas de dictamen
• Si comprueba equipos, maquinaria, herramientas, etc. con un monto mayor a 1,000, deben venir inventariadas por el departamento de Activo Fijo.
• Si la moneda es extranjera, indicar el tipo de cambio utilizado.


Para mayores informes comunicarse con:

Ing. Liliana Herrera Sánchez
Subcoordinador Administrativo
Tel. 01-52(844) 410-02-78, 414-85-82 y 412-90-94
Email: lilianaherrera@uadec.edu.mx
Extensión 115

Norma Lizbeth Ortega
Responsable Operación y seguimiento de proyectos de investigación.
“Apoyo en la realización de trámites administrativos como solicitudes, reposiciones y comprobaciones de recursos, contacto con investigadores”
norma.ortega@uadec.edu.mx
Extensión 123

MC Adriana Melendez Zermeño
Responsable Administración de proyectos de investigación
“Seguimiento y control presupuestal / Financiero actualizado de los proyectos de investigación, seguimiento de las etapas y ministraciones de los proyectos de investigación, así como monitoreo de la entrega de informes técnicos parciales y finales por el investigador, apertura de cuentas, alta de cuenta en la Tesorería, contacto con la fuente de financiamiento y/o Tesorería para solicitar cambios de rubro, alta de becarios o solicitudes de prorroga, seguimiento de elaboración de cheque y firmas en el mismo, envío de informes financieros a la fuente de financiamiento.
amz11928@uadec.edu.mx
Extensión 102

7. TRAMITE PARA “SOLICITUD DE RECURSOS” DE LA CUENTA DE LA COORDINACION.
arriba


7.1OFICIO DE SOLICITUD.
Debe incluir lo siguiente:
• En hoja membretada y dirigido al Sr. Rector con atención a la Secretaria Técnica de la Rectoría.
• El oficio debe firmarse por el Director de la Escuela o Facultad y por el interesado.
• Descripción del apoyo solicitado.
• Nombre(es) de las persona(s) para quién se solicita el apoyo.
• Lugar y fechas del evento (inicio-termino)
• Monto solicitado y prepuesto desglosado
• El monto máximo para gastos de alimentación por investigador es de $560 pesos diarios. Ver manual de la Tesorería Anexo A
• Indicar correo electrónico o teléfono donde se puedan localizar.
• Nombre o razón social de quién va a salir el cheque,
En caso de que sea pago a foráneos (proveedor, becario, investigador, que no sea de Saltillo): incluir Banco, numero de cuenta y sucursal.
Nota 1. La cuenta debe ser a nombre del beneficiario.
Nota 2. Cheques arriba de 2,000 pesos debe ser a nombre del proveedor a excepción de pasajes y viáticos.
ENVIAR SOLICITUD A LA RECTORIA

7.2 SI ES EVENTO ACADEMICO (congresos, estancias, redes, etc): Además del oficio de solicitud (7.1), ANEXAR:
• Carta de aceptación, ó
• Carta de invitación.

7.3 SI ES MATERIAL, EQUIPO, SOFTWARE, ETC.
Además del oficio de solicitud (7.1), ANEXAR:
• En montos hasta 20,000 pesos UNA cotización.
• En montos de arriba de 20,000 hasta 200,000 pesos, Dictamen, 3 cotizaciones con fecha anterior al dictamen o carta de único proveedor. Anexo 1. Formato de dictamen
• El dictamen debe incluir el apartado de la Manual de Políticas, Bases y Lineamientos para las Adquisiciones de la Universidad. Anexo 2. Notas de dictamen

7.4 SI ES SOLICITUD DE SERVICIOS (capacitación, honorarios, desarrollo de software, imprenta, mensajería, etc..)
Además del oficio de solicitud (7.1), ANEXAR:
• Contrato del servicio con el proveedor (cuando aplique).
• Plan de actividades y fechas del servicio a prestar (cuando aplique).
• En servicio de impresión, una copia de lo impreso: poster, invitaciones, etc..
• En publicaciones, incluir copia del articulo
• En servicio de encuadernación de tesis, libros: copia de la caratula.
• En servicio de mensajería:
indicar lo que se envió.

7.5 SI ES UN TRAMITE PARA ALUMNOS
Además del oficio de solicitud (7.1), ANEXAR:
• Recibo de Beca ORIGINAL (Formato de dinero en efectivo) que incluya la siguiente información: Descripción del gasto, llenar correctamente los datos del alumno solicitados en el formato y su firma la cual debe ser igual como firma en la credencial de elector, nombre y firma del investigador responsable del alumno. Anexo 3. Ejemplo de formato
• Copia legible de la credencial de elector por ambos lados.


8. TRAMITE PARA “COMPROBACION DE RECURSOS” DE LA CUENTA DE LA COORDINACIÓN.
arriba


8.1 CARATULA DE COMPROBACION.

• Firmada por el Director (ESCUELA O FACULTAD) y por el interesado (INTERESADO).
• Detallar correctamente cada gasto según los rubros.

Nota 1. Utilizar formato “Comprobación de gastos de representación y cuenta de gastos de viaje de funcionarios y empleados. Tesorería General” para gastos de viaje; y para los otros rubros utilizar formato “Comprobación de gastos de apoyo a la investigación y el postgrado. Tesorería General”.

8.2 COMPROBANTES DE PAGO – FACTURAS.

• Facturas ORIGINALES con datos fiscales e importes CORRECTOS sin alteraciones o corregidas.
• Facturas a nombre de la Universidad. Datos Fiscales:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA SIN NÚMERO
COLONIA REPUBLICA, SALTILLO COAHUILA
CP 25280
R F C: UAC 730403446
• Facturas originales firmadas por las personas que realizaron el gasto.
• Las facturas deben ir pegadas en hojas de maquina de preferencia en la parte superior de la hoja y en la misma hoja describir el gasto en la parte de abajo.
• Si comprueba gasolina es necesario anotar en la hoja de maquina los datos del vehículo: marca, modelo y placas.
• Si comprueba pasajes aéreos, se requiere presentar factura ó boleto electrónico es último debe contar con leyenda “Comprobante válido para efectos fiscales de acuerdo con la regla 1.2.8.3.1. fracción….” y los pases de abordar. NO VOUCHER DE SERVICIO.
• No se aceptan facturas que indiquen en el concepto PROPINAS, BEBIDAS, CIGARROS, TELEFONO, MEDICINAS, LAVANDERIA o CUALQUIER GASTO PERSONAL.
• Las fechas de las facturas deben coincidir con las indicadas en el oficio de solicitud del recurso.
• Comprobar en los rubros solicitados y/o autorizados.
• El monto máximo para gastos de alimentación por investigador es de $560 pesos diarios. Ver manual de la Tesorería Anexo A


8.3 SI ES EVENTO ACADEMICO (congresos, estancias, redes, etc): Además del oficio de comprobación, caratula y facturas, ANEXAR:

• Diploma o constancia de participación.
• Carta de institución de estancia o visita.
• Si el evento fue internacional, indicar el tipo de cambio utilizado.

8.4 SI SE COMPRUEBA LA COMPRA DE EQUIPO, HERRAMIENTA, APARATOS:
Además del oficio de comprobación, caratula y facturas, ANEXAR:

• En montos de arriba de 20,000 hasta 200,000 pesos Dictamen, 3 cotizaciones con fecha anterior al dictamen y a la factura y carta de único proveedor. Anexo 1. Formato de dictamen
• El dictamen debe incluir el apartado de la Manual de Políticas, Bases y Lineamientos para las Adquisiciones de la Universidad. Anexo 2. Notas de dictamen
• Si comprueba equipos, maquinaria, herramientas, etc. con un monto mayor a 1,000, deben venir inventariadas por el departamento de Activo Fijo.
• Si la moneda es extranjera, indicar el tipo de cambio utilizado.

última revisión diciembre 2013



Para mayores informes comunicarse con:

Ing. Liliana Herrera Sánchez
Subcoordinador Administrativo
Tel. 01-52(844) 410-02-78, 414-85-82 y 412-90-94
Email: lilianaherrera@uadec.edu.mx
Extensión 115


QFB Hilda Bustillo Garfias

Control de Egresos Externos
Seguimiento a los trámites administrativos como solicitudes, reposiciones y
comprobaciones de recursos de la cuenta de la CGEPI, así como otros fondos
administrados por la coordinación.
Tel. 01-52(844) 410-02-78, 414-85-82 y 412-90-94
Email: hildabu@uadec.edu.mx
Extensión 119

 
 
  Trámites de Investigación
1 TRÁMITE PARA EL REGISTRO AL PADRÓN DE INVESTIGADORES
  1.1 Lineamientos para el ingreso y permanencia al padrón de investigadores CGEPI
2 TRÁMITES EDITORIALES
  2.1 Política Editorial CGEPI
2.2 Trámite para la solicitud del registro de autor ISBN
2.3 Edición de libros
2.4 Traducción de artículos
2.5 Publicación de capítulos de libros
2.6 Publicación en la revista CIENCIACIERTA
2.7 Otros trámites
3 ASESORÍA Y FORMALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS EXTERNASA
arriba 3.1 Carta de postulación (firma del representante legal) para proyectos con financiamiento externo
3.2 Cartas de intención (firma del representante legal o institucional) para proyectos con financiamiento externo
3.3 Tramitar Patentes
3.4 Asesoría para participar en alguna convocatoria de financiamiento externo o interno
4 ASESORÍA PARA LA APLICACIÓN A CONVOCATORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI)
5 TRÁMITE PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS ANTE LA CGEPI
6 SOLICITUD DE CAPACITACIONES PARA REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
 
 
Trámites y Servicios de posgrado:
1 ASESORIA PARA REFORMA CURRICULAR
 
  • Realizar solicitud a nombre del Dr. José Edgar Braham Priego Coordinador General de Estudios de Posgrado e Investigación con atención a la MC Ma. de Lourdes Oyervides Valdés Subcoordinadora General de Posgrado de la UAdeC.
  • Enviar junto con la solicitud del Acta del consejo Directivo de la Facultad, Escuela o Centro de Investigación. En donde se aprueba el proceso y el nombre de quienes conformarán el comité de reforma curricular.
  • Formalizar el plan de trabajo de reforma curricular mediante la firma de aprobación, del cronograma de actividades presentado por la Subcoordinación de Posgrado y por los miembros del comité de reforma.
2 ASESORÍA PARA APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA DEL PNPCA
 
  • Realizar solicitud a nombre del Dr. José Edgar Braham Priego Coordinador General de Estudios de Posgrado e Investigación con atención a la MC Ma. de Lourdes Oyervides Valdés Subcoordinadora General de Posgrado de la UAdeC.
  • Enviar junto con la solicitud el oficio en el cual el director determine a que personas se le realizará la asesoría.
3 Proceso de apertura, o cierre de un programa de posgrado
arriba
  • Realizar solicitud a nombre del Dr. José Edgar Braham Priego Coordinador General de Estudios de Posgrado e Investigación con atención a la MC Ma. de Lourdes Oyervides Valdés Subcoordinadora General de posgrado de la UAdeC.
  • Enviar junto con la solicitud el Acta del Consejo Directivo de la Facultad, Escuela o Centro de Investigación. En donde se aprueba el proceso y el nombre de quienes conformarán el comité de apertura o cierre de un programa de posgrado.
  • En el caso de apertura de un programa de posgrado enviar el ante proyecto del programa para su revisión y observaciones a la Subcoordinación de Posgrado en el departamento de planes y programas.
  • En el proceso de cierre del programa presentar el proyecto de cierre firmado por el Consejo Directivo de la Facultad, Escuela o Centro de Investigación y el director de las mismas.
 
 
  Trámites y Servicios de Divulgación
arriba

- Normas para publicar en CienciAcierta.
- Normas para elaboracion de Libros Digitales.

-REQUISITOS PARA SOLICITAR NÚMERO ISBN:

  • Deberá de estar la obra terminada e incluirla en archivo electrónico para verificar que contenga: portada, portadilla, página legal y colofón.
  • Solicitar trámite por oficio dirigido al Dr. José Edgar Braham Priego
  • Al oficio se deberá anexar formato debidamente llenado, en el caso de ser más de un autor o coautores se deberá anexar los nombres con nacionalidad.
  • Dudas o aclaraciones comunicarse con la Lic. Socorro Nakasima García: socorronakasima@uadec.edu.mx o al teléfono: 4-12-90-94 ext:124
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
carton noviembre 09 Noviembre 09 Rufino